Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, оплатили поставщику за материалы по счету 4000, у них на складе товар оказался только на 3500, как правильно оформить счет-фактуру на выданный аванс, я с 1с 8.2 не нашла, то есть 500р остаются на 2013
Comments
Добрый день Счет-фактуру на аванс должен оформить поставщик Вы сможете принять НДС к вычету с аванса, если порядок оплаты авансом предусмотрен договором